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问题已解决
老师好，想请教一个问题，就是我们公司有跟别的公司有往来，然后他们业务员为了多报账让我们开了一些发票，她们公司从对公账户打到我们对公账户了，但是后期我们公司要把这笔钱用现金的方式给退回去，现在我做内账账就不平了，我应该怎么做呢？望解答，感谢
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你好，很高兴为你解答
你内账处理的时候报账的时候怎么处理的
2020 10/19 15:23
84784984 
2020 10/19 15:27
以前是小规模的时候没有做客户往来明细、月底销项税是做一笔的，现在做的有往来，小规模的时候收到钱的时候分录就做其他应付款了，付钱的时候就借-其他应付款、贷-现金
赵海龙老师 
2020 10/19 15:47
报销发票的时候记入到了其他应付款吗
84784984
2020 10/19 15:53
以前小规模的时候没有做客户明细、收到钱的时候是借-银行存款 贷-其他应付款、现在做的客户明细，开发票的时候不是要确认收入吗？所以这个不知道怎么做分录能做平了
赵海龙老师
2020 10/19 15:59
你前面说的报销后面说的确认收入
有点蒙
84784984
2020 10/19 16:04
老师，我前面没有说报销啊？
赵海龙老师
2020 10/19 16:14
业务员为了多报账让我们开了一些发票，她们公司从对公账户打到我们对公账户了
84784984
2020 10/19 16:16
对呀！对方的业务员为了多报账、所以让我们公司多开发票了，他们公司付到我们公司，但是后期这个钱是要反还给他们业务员的。
赵海龙老师
2020 10/19 16:26
虚开发票吗？
返给业务员的时候可以做成提成
84784984
2020 10/19 16:27
可以做成给客户的返点是吧？
赵海龙老师
2020 10/19 16:28
对的，计入应付职工薪酬
84784984
2020 10/19 16:30
好的，谢谢老师
赵海龙老师
2020 10/19 21:01
不客气，祝你学习愉快
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