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麻烦请教一下老师，我们12月从供应商购进A产品和B产品，同时将8月份购入的C产品退货，对方说退货的C产品不能开具发票，可以把这部分金额摊到A.B产品上吗？
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您好，供应商的操作不可行的，对您公司税务风险非常大，建议将退货部分开具红字发票，对于新购进的AB产品重新开具发票。
2020 10/19 17:54
84785008 
2020 10/19 18:05
哪比如8月份我们入库是10000，成本和应付账款都是10000，已经收完发票并且认证也已经付完钱，然后12月份的是9000，退货是1000，我们12月份入库金额是8000，成本和应付账款确认的都是8000，现在就是让供应商把8月份的发票冲红，开9000，12月份的开9000是吗？那账务需要做什么调整吗？
张艳老师 
2020 10/19 20:22
您这样去理解，发生了哪笔退货，就要取得对应的红字发票。根据您的描述，是应该分两次退货，就应该取得两次对应的红字发票账务处理，具体账务处理就是每退货一次，就冲减一次进货入账成本，做一次进项税额转出。
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