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问题已解决
徐老师你好！刚刚还有一个问题忘记问了，我暂估人工费后，是不是不需要结转人工费了，因为我看做两笔分录后，人工成本翻倍了，比如暂估时，借主营业务成本一人工成本，应付账款一暂估一劳务公司（暂估要三级分录劳务公司的名称吗），结转工资人工费，借：主营业务成本一人工成本，贷：劳务成本一人工，这样做对吗
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同学你好
这样做就可以的
2020 10/20 12:30
84785008 
2020 10/20 14:36
暂估做一次分录，再计提一次，那本来我是要暂估十万的，结转后费用就20万了，这样数据是不是错的
朴老师 
2020 10/20 14:39
暂估的十万不做计提的，直接暂估就行
84785008
2020 10/20 14:56
那是不是暂估的十万只做一次分录，也不用做后面的结转人工费呢，等下个月付款收到发票后要怎么冲回这笔费用
朴老师
2020 10/20 14:58
直接原分录负数红冲就行了
84785008
2020 10/20 15:00
那我现在暂估是不是只用做这一笔分录就可以了借主营业务成本一人工成本，应付账款一暂估一劳务公司（暂估要三级分录劳务公司的名称吗）
朴老师
2020 10/20 15:07
要的哦，这个需要录入的
84785008
2020 10/20 15:09
(结转工资人工费，借：主营业务成本一人工成本，贷：劳务成本一人工)那这笔还要做吗
朴老师
2020 10/20 15:16
不用，这个没必要，直接按我给你的做一个就行
84785008
2020 10/20 15:18
那就是说只用做，借：主营业务成本-人工成本，贷：应付账款-暂估就可以了吧
朴老师
2020 10/20 15:20
恩，做一个就可以的
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