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老师，请问下，其他应收款中计提的社保公积金在借方负数，资产负债表中我要调整到其他应付款中吗？
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同学你 好，这个不需要调整的；
2020 10/20 15:30
84785023 
2020 10/20 15:46
老师，如果我其他应收款中：个人20000，社保负6346，公积金负1572，那么我资产负债表中其他应收款中的余额就是12082，直接这样不用调整吗？
立红老师 
2020 10/20 16:32
同学你好
您需要得设置下其他应付款报表的公式，就是要让它取得账上的其他应收款的负数；
84785023
2020 10/20 16:50
财务系统我不会设置呢，看您这句话的意思，是要调整吗？
立红老师
2020 10/20 16:54
同学你好是需要调整报表的公式；需要咨询您单位软件的客服人员；
84785023
2020 10/21 07:57
不是的老师，我想问我负的其他应收款要调整到其他应付款中吗？这次我手动调整
立红老师
2020 10/21 08:01
同学你好，您是说报表么，如果可以手动调整需要将其他应收款负数调整到其他应付款中
84785023
2020 10/21 08:36
不好意思老师，我再问下应付职工薪酬中贷方负数的社保公积金我要调整吗？手动调整，这个要往哪个科目里调整
立红老师
2020 10/21 08:51
同学你好，贷方为什么会出现负数呢，是我们都交了么
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