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公司交了10月份到12月份的社保，一共6000元，怎么分摊到这三个月中来，先计提这一个月的社保，发放三个月的社保，11月份和12月份不发放光计提 剩下的社保可以吗？
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你好 按月实际缴纳的金额来做计提就行了。 支付直接三个月的合计金额来做账 支付社保就行了。
2020 10/20 16:24
84784953 
2020 10/20 16:27
这个月已经发放了三个月的，下个月和下下个月直接计提就可以了吧
meizi老师 
2020 10/20 16:30
你好 是的。 如果之前没有计提的 补计提
84784953
2020 10/20 16:32
给了6000元 三个月的社保，又退回了一千元的社保费，怎么做分录这个
meizi老师
2020 10/20 16:33
你好 退回来的是单位还是个人部分
84784953
2020 10/20 16:35
是个人的
meizi老师
2020 10/20 16:36
你好 那这个1000元会退员工不 ？
84784953
2020 10/20 16:37
不是个人的，是单位的
meizi老师
2020 10/20 16:38
你好 到底是个人还是单位的。 你要判断清楚。 不然影响做分录的 。 单位的话 做 借银行存款贷应付职工薪酬-社保 冲计提 ：借管理费用-社保负数贷应付职工薪酬-社保负数
84784953
2020 10/20 16:41
是单位的
84784953
2020 10/20 16:41
不是个人的，不退给个人
84784953
2020 10/20 16:49
这样做分录就行吧？
84784953
2020 10/20 16:50
冲计提是这个月做还是？
meizi老师
2020 10/20 18:26
你好，是的，现在做就行
84784953
2020 10/21 08:56
你好，我之前是提前交了这个月到12月份 三个月的 社保费6700元，怎么分摊到这10月份-12月份这三个月中的社保呢？
meizi老师
2020 10/21 08:59
你好 借预付账款贷银行存款。 分摊的时候到时要看你实际社保缴费明细 具体是10-12月分别是多少金额。 你才好做分录的。
84784953
2020 10/21 09:03
一个月是2262元，但是我这个月十月份只计提了当月的社保2262元，但是实际已经支出去了三个月的社保6700元，这个怎么做分录
meizi老师
2020 10/21 09:04
你好 那你是提前预付了10-12月的。 你现在做 ：借预付账款贷银行存款。 10月做 计提 ：借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保 。 11月 和12月分别做计提就行了。 然后在做 ：借应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 贷预付账款
84784953
2020 10/21 09:08
我一开始计提的是 借：管理费用-社保费 2265，贷：应付职工薪酬-社保2265，发放的时候：借：应付职工薪酬-社保 6700，贷：银行存款6700
84784953
2020 10/21 09:08
然后剩下的我11月份，12月份在补计提行不？
meizi老师
2020 10/21 09:09
你好 你社保都不分单位和个人部分的社保做账的吗？ 你提前预付 你可以先走下预付账款来做账 。
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