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问题已解决
老师 我们公司收到一笔款 是软件开发的 发票开的是技术服务费 我应该怎么做分录 这笔款还要转给另一家公司 发票也是开技术服务费 这个怎么做分录
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你好，计入主营业务成本了呢，
2020 10/21 11:50
84785019 
2020 10/21 11:52
老师 是 借 银存 贷 主营业务 销项税 么 打给别人的 是反分录么
84785019
2020 10/21 11:53
老师 是 借 银存 贷 主营业务 进项税 么 打给别人的 是反分录么
王晶老师 
2020 10/21 11:54
开具给对方发票是这样的呢
收到的发票可以作为主营业务成本的呢
84785019
2020 10/21 12:03
开出票 借 银存 贷主营业务成本 销项税
收到票 借 主营业务成本 进项税 贷 银存 这样么
为啥是 主营业务成本 而不是收入啊
王晶老师
2020 10/21 12:05
开出的时候是
借银行存款
贷主营业务收入
贷应交税费销项税额
收到
借主营业务成本
借应交税费进项税额
贷银行存款
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