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员工代公司付货款，公司把款从公账付给员工，供货商隔月开发票，会计分录怎么做比较好？
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你好 借库存商品 贷其他应付款-员工 报销 借其他应付款-员工贷银行存款
2020 10/21 18:11
84784982 
2020 10/21 18:17
老师，我们先付款，还没收到发票
meizi老师 
2020 10/21 18:18
你好 货物收到的话 就先暂估入库入账 。 先这样来做账 。收到发票冲暂估 在按发票做一遍
84784982
2020 10/21 18:20
如果是代付的服务费用呢？
meizi老师
2020 10/21 18:22
你好 代付的服务费是什么情况
84784982
2020 10/21 18:34
是我们的成本
meizi老师
2020 10/21 18:41
你好那你就做借主营业务成本贷银行存款等
84784982
2020 10/21 19:04
没收到发票呢，老师您是这个意思吗?借主营业务成本 贷其他应付款-员工？还是做借：预付账款 贷：其他应付款-员工?
meizi老师
2020 10/21 19:07
你好 是的 。 既然已经发生了这个成本了。就直接做 借主营业务成本 贷其他应付款-员工 员工是垫付了款。 报销后：借其他应付款贷银行存款
84784982
2020 10/21 22:34
那隔月收到发票怎么做分录？
meizi老师
2020 10/22 08:37
你好 收到发票 先看你们发票与实际做账的金额是否一致。 一致的话直接把发票附凭证后面去即可
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