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问题已解决
我们事业单位4月交医保挂账挂错了，把个人部分当做单位部分了，导致计提和缴纳都多了，7月怎么调整账务
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你好，按照原来的科目填写负数就好
比如 借：管理费用10 贷：其他应付款10
次月 借：管理费用 —10 贷：其他应付款—10
2020 10/21 19:19
84785041 
2020 10/21 19:24
这样可以吗，应付职工薪酬为负数
思顿乔老师 
2020 10/21 19:40
您好，平掉了就可以了
思顿乔老师
2020 10/21 19:41
但是最好是挂明细科目，比如应付职工薪酬—个人社保部分
思顿乔老师
2020 10/21 19:41
应付职工薪酬—单位社保部分
84785041
2020 10/21 19:44
好的，谢谢
思顿乔老师
2020 10/21 19:46
可以的，只要能解释的通，都是可以的，谢谢
思顿乔老师
2020 10/21 19:46
不过最好是放入明细科目，谢谢
思顿乔老师
2020 10/22 00:29
您好，假如觉得可以的话，请给好评喔。谢谢
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