00:10:00
问题已解决
老师我想问下我9月份收到的进项发票，10月份发现票有问题，叫人开了负数发票和正数发票回来。9月那张票我已经认证了，这种我应该怎么处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个有开红字信息表和红字发票步骤说明
2020 10/22 14:29
84785017 
2020 10/22 14:29
我是说的我9月份的账务处理和申办是不是都要进项转出
84785017
2020 10/22 14:30
还是在10月份处理这笔账务？9月份正常申报正常抵扣？
84785017
2020 10/22 14:32
就是不知道怎么账务处理，还有申报进项转出的那里需要填这笔金额不？第一次是9月份开给我们的
10月份才发现错了，又重新开了负数发票，然后再又开了同样的金额正确的回来
maize老师 
2020 10/22 14:37
先申报抵扣，正常做申报，之后申请红字信息表开销售方，对方开红字发票，重新给你们开蓝字就可以， 做账是科目不变数字是负数，收到蓝字重新做
84785017
2020 10/22 14:40
就是我报9月份的时候正常申报正常抵扣？
84785017
2020 10/22 14:41
但是我是在没抵扣没申报之前都已经给她开了红字信息表，我9月份还是正常申报正常抵扣？
maize老师
2020 10/22 14:47
是的，是的，你这个抵扣不了，我看学员反馈那个勾选平台没有发票了，你要是这个开红字信息表话，我看学员反馈说是不会显示出来了勾选平台，
84785017
2020 10/22 15:06
但是我是勾选了之后才开的红字信息表给对方呢
maize老师
2020 10/22 15:12
是的，是的，是的，是的，认证之后开红字信息表给对方
阅读 21
描述你的问题，直接向老师提问
391
意见反馈
