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老师 涉及到跨年发票 但是是计入到工程施工科目的 昨年的发票 今年入账 需要用到以前年度损益调整吗
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您好
请问工程结束了么
2020 10/22 16:32
84784974 
2020 10/22 16:33
还没有结束
84784974
2020 10/22 16:36
怎么处理哇
bamboo老师 
2020 10/22 16:40
没有结束 直接计入工程施工科目就好了
不需要用到以前年度损益调整
84784974
2020 10/22 16:41
跨年发票也没影响吗 原本是计入到工程施工的
bamboo老师
2020 10/22 16:43
跨年发票也没影响 原本是计入到工程施工的 成本类可以跨年
84784974
2020 10/22 16:43
这样啊 我想多了 我还用了科目
bamboo老师
2020 10/22 16:54
不涉及损益 不需要用到以前年度损益调整
84784974
2020 10/22 16:59
老师我还有一个问题 去年一笔成本 支出我把 库存现金 写成预付账款了 今年怎么更正
bamboo老师
2020 10/22 17:00
贷：库存现金 贷方蓝字
贷：预付账款 贷方红字
84784974
2020 10/22 17:02
直接补录吗 原始单据付什么呢
bamboo老师
2020 10/22 17:03
直接补录 调整分录不需要原始单据
摘要写清楚就好了
84784974
2020 10/22 17:04
摘要该咋个写 麻烦老师 点拨下
bamboo老师
2020 10/22 17:07
摘要写调整某年某月某号凭证会计科目录入错误
84784974
2020 10/22 17:07
好的 谢谢
bamboo老师
2020 10/22 17:08
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84784974
2020 10/22 17:39
老师我最开始问的跨年发票直接入住 摘要需要备注日期吗
bamboo老师
2020 10/22 18:01
老师 涉及到跨年发票 但是是计入到工程施工科目的 昨年的发票 今年入账 需要用到以前年度损益调整吗
bamboo老师
2020 10/22 18:02
您最开始是这样问的啊
84784974
2020 10/22 18:02
直接入账 摘要 需要写上 去年的日期吗
bamboo老师
2020 10/22 18:05
直接入账 摘要不需要写上去年的日期
摘要写收到去年某某发票
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