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问题已解决
老师，请问一下实际陈本发生了，但是还没开票，月底结算，先暂估成本可以吗？
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你好，可以的，暂估成本，按照权责发生制原则
2020 10/22 22:51
84785021 
2020 10/22 22:52
那暂估的分录怎么做
佟老师 
2020 10/22 23:17
借主营业务成本
贷银行存款
84785021
2020 10/22 23:21
老师如果还没付钱的这种诶？
佟老师
2020 10/23 08:56
借主营业务成本
贷应付账款
84785021
2020 10/23 09:10
借：主营业务成本 贷：其他应付款，可以吗。老师如果后期我这些发票无法索取，所得税调增这部分金额，那凭证怎么做，
佟老师
2020 10/23 13:32
不要做其他应付款，要用应付账款，核算内容不同。汇算清缴直接调整申报表。
84785021
2020 10/23 14:12
好的老师，那申报表调了，财务报表上的应付账款怎么冲
佟老师
2020 10/23 14:13
你财务报表的应付账款只有在支付时才能做账务处理
84785021
2020 10/23 14:18
那如果后期没发票也没付款的这种情况
佟老师
2020 10/23 15:12
你在汇算时没有发票就要调增处理了。后期如果这笔账没法支付了，如果是实际发生的应付账款不支付了，就要转做收入，或者冲减成本了
84785021
2020 10/23 15:56
好的，老师，谢谢
佟老师
2020 10/23 15:56
不客气，祝您学习愉快！
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