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我们的工程款，甲方扣下2%的违约金，这个挂哪里
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你好，需要放在营业外支出的
2020 10/23 15:05
84784947 
2020 10/23 15:06
咱们收不回来了
借：营业外支出
贷：应收账款
王超老师 
2020 10/23 15:07
是的，是这个分录的
84784947
2020 10/23 15:09
这个我们完了还要纳税调增了
王超老师
2020 10/23 15:10
不需要的，这个是你们没有收到的账款，没有收入，就不需要调整的
84784947
2020 10/23 15:11
这部分我们也开票了。只是没收到款，甲方给我们开收据着了，扣的这部分
王超老师
2020 10/23 15:24
你好，也是要进入营业外支出的，那个增值税是不能调整的。税务局只是收税，不认可你有没有收到钱款的
84784947
2020 10/23 15:26
这个营业外支出也要调增了
王超老师
2020 10/23 15:27
不可以的，你这个是收入，只不过是无法收回来的收入而已的
84784947
2020 10/23 17:07
那你意思可以挂营业外支出，汇算得时候不需要调增对吧
王超老师
2020 10/23 17:13
是的，不需要调整的
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