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问题已解决
您好！财务报表中资产负债未分配利润期末数不等于未分配利润期初+净利润本年累计数，是不是我做错了什么分录，有问题吗？
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你好，除了月末结转外，是否有直接结转到未分配利润或者是通过以前年度损益调整处理的业务？
2020 10/23 16:14
84784997 
2020 10/23 17:21
有调整上个月的数
耿老师 
2020 10/23 17:28
你分录怎么做的写一下，我看看。
84784997
2020 10/23 18:01
借：财务费用 贷：应收账款
84784997
2020 10/23 18:13
科目不对，做了一个调整
耿老师
2020 10/23 18:46
你好！如果科目余额表损益类科目没有余额的话是不影响的。方便的话把科目余额表发一下，我看看。
84784997
2020 10/23 19:10
我想截图发不出去，是什么原因呢？
84784997
2020 10/23 19:17
已经上传图片，能看到吗？
耿老师
2020 10/23 20:12
你好，营业费用为什么还有鱼哥？
耿老师
2020 10/23 20:12
你好，营业费用为什么还有余额？
84784997
2020 10/24 09:00
是没做完
耿老师
2020 10/24 09:01
你好！结转完才可以出资产负债表
84784997
2020 10/24 09:01
老师，你看一下这个，8月的，看有什么问题？
耿老师
2020 10/24 09:03
你好！这样资产负负债表应该是平衡的
84784997
2020 10/24 09:26
谢谢老师。
耿老师
2020 10/24 10:23
不客气 欢迎下次提问 满意请好评 谢谢
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