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问题已解决
老师好，我们公司以前内部没有账，是九月刚建的，流水登记进去了，但是实收资本固定资产这些还没做，资产负债表不平，如果登记的话，贷方不知道记什么科目，因为九月没有这笔支出，想问下以前买的固定资产和实收资本这些怎么做账
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您好
以前是老板支付的么？
2020 10/24 14:39
84785021 
2020 10/24 14:41
是公司付款，但是以前没有做账，也可能可以算老板付钱，而且没有发票收据这些，包括实收资本实缴也是分多次投资，还未达到认缴金额
bamboo老师 
2020 10/24 14:41
那可以先挂老板往来上
84785021
2020 10/24 14:43
贷方记应付账款嘛？那如果是公司自己付钱呢，只不过是以前付的。或者记老板往来的话以后怎么冲销呢
84785021
2020 10/24 14:52
老师好，还是说可以记到实收资本上面
bamboo老师
2020 10/24 15:00
贷方记其他应付款
如果公司记的话 那就减少银行存款 您银行存款金额正确吗
84785021
2020 10/24 15:00
不能记银行存款 ，因为跟银行对账单余额一致
84785021
2020 10/24 15:02
老师 可是我们公司是属于刚开始经营，但是投入的太多了，以至于负债太多，资产负债表不平衡，是什么原因呢
bamboo老师
2020 10/24 15:02
所以记老板的往来比较合适
然后还款给老板 老板以投资款名义转到公司账上做实收资本
84785021
2020 10/24 15:03
但是也不用还款给老板呢
bamboo老师
2020 10/24 15:05
那您不这么做的话 账不平啊
84785021
2020 10/24 15:06
那老师 也不可以直接贷记实收资本嘛
bamboo老师
2020 10/24 15:06
不可以直接贷记实收资本
84785021
2020 10/24 15:07
好的老师，那以后的其他应付款怎么冲销呢
bamboo老师
2020 10/24 15:45
付款给老板 然后老板转公司账上做实收资本啊
84785021
2020 10/24 15:46
老师，我做的是公司内账也要这样操作吗
bamboo老师
2020 10/24 15:48
如果内账的话 那你直接做实收资本好了
84785021
2020 10/24 15:49
好的 那请问下老师 公司以前投入的实收资本怎么做账呢
bamboo老师
2020 10/24 16:35
是老板投入银行 前期没有入账么 后来钱花掉了？
84785021
2020 10/24 16:35
对的老师
bamboo老师
2020 10/24 16:36
花掉的时候分录怎么写的？
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