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老师，公司成立10年从来没有账，现在从10月建账，但是有个对账还是截止到8月份，10月份付款的，怎么记账呢
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你好！你这个是内账吗？
2020 10/26 15:20
84785011 
2020 10/26 15:22
是的，老师
宋生老师 
2020 10/26 15:23
你好！这个应该在10月份启帐前，先盘点公司现有的数据，然后做一个平衡的资产负债表，然后按这个表的金额来确认期初数。
就不会出现你说的情况了。
当然，如果你没有做这个，然后出现你说的情况，应该借：利润分配—未分配利润 贷：应付账款。
84785011
2020 10/26 15:38
假如截止到2020年9月30号余额1万 每个月对账一次，10月要支付6万 借：利润分配-未分配利润，贷：应付账款6万吗
84785011
2020 10/26 15:39
同时借：应付账款。贷：银行存款6万
宋生老师
2020 10/26 15:39
你好！你启帐的时候，都没有期初数的吗
84785011
2020 10/26 15:39
没有的，公司之前都没有会计的
宋生老师
2020 10/26 15:40
你好！你重新启帐也都没有盘点这些数据的？
比如你启帐的时候，原材料，库存商品都是0？
84785011
2020 10/26 15:40
我们是代理运输服务行业
84785011
2020 10/26 15:41
我从哪里下手盘点啊 我是问他们要截止9月30号 的所有余额
宋生老师
2020 10/26 15:41
你好!那你这个应付的6万是什么款项
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