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像房租费和固定资产，先付了钱，后面过了几个月才补的发票，那折旧和房租摊销要怎么做，按实际还取得发票往前补
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您好
取得发票往前补房租摊销跟折旧金额
2020 10/27 22:26
84785034 
2020 10/27 22:27
就是取得发票在做账，对吗
bamboo老师 
2020 10/27 22:28
前期没有取得发票的时候可以暂估房租 折旧金额入账
如果前期没有暂估的话 取得发票后 要把前面应该摊的金额补入账
84785034
2020 10/27 22:29
那前期暂估的分录怎么做
bamboo老师
2020 10/27 22:37
借：固定资产 不含可抵扣进项税额
贷：应付账款-暂估应付账款
借：管理费用-折旧等
贷：累计折旧
借：管理费用-租赁费 不含可抵扣进项税额
贷：其他应付款-暂估
84785034
2020 10/27 22:39
后期固定资产折旧，有差异，需要调整吗
bamboo老师
2020 10/27 22:39
后期固定资产折旧，有差异，不需要调整前期已经计提的折旧
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