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这个小规模开的专票是3个点，普票是一个点，没超30万，但是这个本期应纳税额的见证额怎么算出来的120.89
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同学你好，本期应纳税额减征额应是专票金额*2%
2020 10/28 11:00
84784987 
2020 10/28 11:02
但是算出来不是120.89
立红老师 
2020 10/28 11:03
同学你好，是的，不应是120.89，这个数是企业自已算的；然后填在减免税明细表中的；
84784987
2020 10/28 11:03
专票的实际销售额168818.35
立红老师
2020 10/28 11:05
同学你好
专票的实际销售额168818.35——168818.35*2%
84784987
2020 10/28 11:05
不等于120.89的老师
84784987
2020 10/28 11:07
他开的专票是3个点
立红老师
2020 10/28 11:07
同学你好
是的，是不等于这个数，就是说报表中这个数应是不对的；
84784987
2020 10/28 11:07
没有开一个点的专票，她
立红老师
2020 10/28 11:10
同学你好，您看下有没有以前没有抵完的税控盘的抵减；如果是开3%的专票，是没有抵减额的
84784987
2020 10/28 11:11
从哪里可以看啊老师
立红老师
2020 10/28 11:12
同学你好，您看下减免税明细表有没有抵完的税控盘这项么，有余额么；
84784987
2020 10/28 11:15
你看看老师是这个
立红老师
2020 10/28 11:17
同学你好，您看下他的专票是不是有开1%税率的；按这上面显示，应是有开1%税率
84784987
2020 10/28 11:25
有两张票开的1个点，我咋算老师
立红老师
2020 10/28 11:26
同学你好，按这两张发票的价款*2%
84784987
2020 10/28 11:28
谢谢老师我知道了，如果她想开三个点，他就不享受这个政策，就没有减免税款了，对吧老师
立红老师
2020 10/28 11:31
同学你好，是的，是这样的；
84784987
2020 10/28 11:32
感谢老师谢谢老师
立红老师
2020 10/28 11:36
不客气的，祝您学习愉快；
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