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建筑业一般纳税人，上月开出3个点专票，这个月开了负数发票，同时又用税率9个点开了相同金额的专票，但是收入出现负数了，对申报有影响吗
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这个负数会自动生成留底税额这个，
2020 10/28 11:53
84784960 
2020 10/28 14:59
这与上个月有没有关系？是本月对开出的负数发票和蓝字发票正常进行账务处理吗？这两样发票加起来不含税的收入是-614155.销项税额是614155.含税金额刚好是0了。如果
本月没有进项，那就是要交614155的税吗？老师我的理解是对的吗？
maize老师 
2020 10/28 15:05
有关系呢，还需要看之前有没有留底税额，有可以抵扣掉，
maize老师
2020 10/28 15:05
这个做账的时候这个你按实际做一次收入就可以，要是开错发票话
maize老师
2020 10/28 15:07
你之前咋申报，之前就按错误去申报？那这个月3%负数申报填写，9%蓝字，这个相互抵减之后看这个主表还有没有留底税额，有抵扣之后再去交
84784960
2020 10/28 15:23
没有留抵税额哦！那就是抵减了后的余额交吧？
84784960
2020 10/28 15:27
老师还有就是每月增值税结转进销项好还是年底结转好？
maize老师
2020 10/28 15:30
是的，是的，看学员反馈是这样，这个最好是按月，按年根据几个学员反馈最后对不上到时候还需要一个月一个月查
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