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老师 我在做账的时候做了一笔应付账款，为什么我导出来的资产负债表上应付账款那一栏没有数 却在预付账款那一栏
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您好
请问是应付账款借方发生额么
2020 10/28 12:57
84785024 
2020 10/28 12:58
老师 对的
bamboo老师 
2020 10/28 12:59
那是资产负债表重分类了
资产负债表应付账款借方在预付账款栏次体现
84785024
2020 10/28 13:02
还有一个我借方做了有个预付账款，然后那个报表上就有在预付款那一栏有显示，正好和我做的应付账款的数合在一起了
bamboo老师
2020 10/28 13:06
预付账款借方应该在预付账款栏次体现
84785024
2020 10/28 13:33
那应付的那笔我该怎么做
bamboo老师
2020 10/28 13:33
您应付账款 正常做账 就是填表的时候系统自动填到预付账款栏次啊
84785024
2020 10/28 13:34
对的老师
bamboo老师
2020 10/28 13:38
不需要另外再做账务处理 只是填表自动填了
84785024
2020 10/28 14:02
那就和我报税填的报表数不一样了 我是在柠檬云上做的 然后又重新在T3上登记的
bamboo老师
2020 10/28 14:10
这个不一样没事的哈
84785024
2020 10/28 15:03
老师 那到最后结转到本年的年初数的时候不也和报税的报表对不上数嘛
bamboo老师
2020 10/28 15:06
是的 如果重分类了 是对不上
84785024
2020 10/28 15:07
那现在有什么处理的方法吗，我现在就差这个14000对不上
bamboo老师
2020 10/28 15:07
那您税务报表不是根据重分类后的报表填写的吗
84785024
2020 10/28 15:09
不是 我是按照分类前的 因为我以前用的是柠檬云财务软件，导出来的报表正好也在应付账款那一栏，我已经给报过了，我现在给重新录入到T3上来就出现这个情况
bamboo老师
2020 10/28 15:13
那您后面一个季度申报的时候 就按照T3的在电子税务局填写就好了
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