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老师我这个月的专票收到了负数发票怎么写分录啊？
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你好 你是购买方的话 你之前是做了认证没有
2020 10/28 13:16
84785017 
2020 10/28 14:15
做了的， 也抵扣了
meizi老师 
2020 10/28 14:16
你好 那你就做 进项税转出。 我看下你之前做的分录 这样好判断科目
84785017
2020 10/28 14:31
老师我上个月是这么做的
meizi老师
2020 10/28 14:32
你好现在做 ：借工程施工 贷进项税转出 这个金额就是你进项税的金额哦 。 月末做结转
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税
缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
这样就对了
84785017
2020 10/28 14:34
那我工程施工的金额也写进项税额？
meizi老师
2020 10/28 14:42
你好 是的 都是写进项税当时的金额 做转出
84785017
2020 10/28 14:52
老师再麻烦问下，建筑的税负是多少呢？另外我怎么算我的税负
meizi老师
2020 10/28 14:55
你好 税负 =应交税费除以营业收入这样来计算地
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