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问题已解决
老师，您好，我单位是劳务公司的，工人工资是全额发放，但是超出5000的个税是我们公司自己交缴的，没有从工人的工资中扣除，请问这个账务处理要什么做？
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你好 那公司来承担个税。 你做 ：借营业外支出-个税支出贷银行存款
2020 10/29 09:58
84784989 
2020 10/29 10:00
不能做管理费用吗？
meizi老师 
2020 10/29 10:03
你好 不能。 这个与你公司无关的支出
84784989
2020 10/29 10:09
老师，我们现在还面临一种情况，就是我们劳务就承包给了包工头，与他们结算时，是把款直接打到他们的个体户对公账上，他们给我们提供与结算一样金额的工资表，我们就直接拿这个工资表做了成本，这样可行吗？没有发票
meizi老师
2020 10/29 10:12
你好 那也得是你们自己员工才行的。 不然没有发票你们无法税前扣除的
84784989
2020 10/29 10:14
如果是自己的员工，不就得买社保了吗？有什么解决办法吗？
meizi老师
2020 10/29 10:17
你好 是的。 没有很好的办法。
84784989
2020 10/29 10:35
老师，那个个税，在企税汇算清缴的需要调整吗？
meizi老师
2020 10/29 10:42
你好 你们自己员工据实做账 这个是需要汇算调整
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