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老师，我们工地项目上买材料，已经付款5万，材料商给我们开了专票，金额开了58000，但是这八千我们是不付款的，后面也没有材料要买了，那这个多余了8000该怎么做账啊
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你好！可以按差额开红字发票退回去
2020 10/29 15:49
84785019 
2020 10/29 15:49
关键是人家不要，说多了就多了
耿老师 
2020 10/29 15:50
你好！那你们转营业外收入
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