00:10:00
问题已解决
付酒店房费的预付款，酒店不给开发票 这个要怎么做账务处理？？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个付款的业务活动是什么，能否具体说明一下
2020 10/30 14:12
84784952 
2020 10/30 14:14
我们是旅行社，付款给酒店房费预留客房，从公户走款，但是酒店那边不给开发票，这个要怎么处理呢
冉老师 
2020 10/30 14:18
你好，这个不给开票，正常入账，附件附上协议
84784952
2020 10/30 14:20
要是没有协议要怎么办？
冉老师
2020 10/30 14:22
没有协议，只能按照付款回单了
84784952
2020 10/30 14:43
那请问下账务这块要怎么处理呢？税务那边会不会有影响？
冉老师
2020 10/30 14:46
借：预付账款
贷：银行存款
税务方面，如果被发现，可能不能税前抵扣
84784952
2020 10/30 14:49
好的。谢谢老师
冉老师
2020 10/30 14:50
不客气，祝你工作顺利
84784952
2020 10/30 14:54
还想请问下老师，那这个费用是不是一直不能确认成本了？
冉老师
2020 10/30 14:56
按照进度摊销到成本
84784952
2020 10/30 15:00
摊销成本的时候是借：主营业务成本 贷：银行预付 吗？？因为没有发票这种摊销后面要附上什么做单据呢？
冉老师
2020 10/30 15:02
分录没有问题，你们任何协议都没有就打款吗
84784952
2020 10/30 15:09
有个协议，但是协议上没有备注说不开发票，
冉老师
2020 10/30 15:10
如果是这样，附件付这个协议
84784952
2020 10/30 15:13
税务那边要是查到了，只有协议，没有发票的话，就是不能做抵扣，还有其他影响吗？
冉老师
2020 10/30 16:22
你好，就是不能抵扣，没有其他影响
阅读 912
描述你的问题，直接向老师提问
352
意见反馈
