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问题已解决
老师请问，一般计税可以差额预交税款，例如（100-80分包）/1.09*2%=0.36，申报时在所属税务机关预交税款怎么算，假设没其他进项等
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你好
建筑异地工程的吗
2020 10/30 16:59
84785020 
2020 10/30 17:00
是的，老师
郭老师 
2020 10/30 17:03
（100-80分包）/1.09*2%=0.36，
增值税就是这么做的
附加税=缴纳的增值税*12%
印花税=100万*万分之三
所得税100万/1.09*0.2%
84785020
2020 10/30 17:06
老师，我是说会来主管税务局交的增值税怎么算
郭老师
2020 10/30 17:52
销项-进项-预缴
安这个缴纳
84785020
2020 10/31 11:28
那我是不是可以理解，一般计税预交税款时可以差额交税，也只是预交时少交了一些，但总税款不变，譬如如果差额了预交了2万，回当地交8万，不差额可能预交3万，回当地交7万，总税款10万不变，只是预交时因为差额可能少交了一些，但总体税款不变
郭老师
2020 10/31 11:30
你好是的，最后你的交款还是不变。
84785020
2020 10/31 11:33
那一般计税，预交时差不差额貌似也没多大关系，
84785020
2020 10/31 11:35
老师，我在问下，不管是简易计税还是一般计税预交税款时，差额的那部分发票是不是都是普票就可以了，如果是专票，差额了，一般计税后面还能抵扣吗？
郭老师
2020 10/31 11:42
是的
建议还是减去分包款
因为你们可以少预交。
郭老师
2020 10/31 11:43
是的
可以的
最后按销项减去进项交
84785020
2020 10/31 11:56
也就是一般计税，最终交多少增值税，看的还是进项，和预交税款没啥关系，预交税款只是当时少交，后面多久，当时多交，后面少交的问题
郭老师
2020 10/31 11:56
你好是的，是这么理解的。
84785020
2020 10/31 11:58
老师，简易计税如果减的分包款，对方开票税率是1%，我预交时是3%，这个没影响吧
郭老师
2020 10/31 12:00
你好，没有影响的可以啊，没有问题啊。
84785020
2020 10/31 12:02
我是清包工的简易计税，一般纳税人，分包那块预交能减劳务，其他的能减吗，譬如材料等
郭老师
2020 10/31 12:03
可以
你的成本都可以差额抵扣
84785020
2020 10/31 12:09
上次税务说材料不可以差额，我也晕晕的
郭老师
2020 10/31 12:14
可以
你减去的是成本
84785020
2020 10/31 13:18
给机械加油购买的柴油可以？机械是我们租赁的
郭老师
2020 10/31 13:19
有租赁合同和租赁发票的可以
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