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#提问#老师，正确的工资加社保医保分录怎么写？，一个人工资4500.社保个人部分850.银行已扣850医保部分单位770.个人220银行已扣990，我应该怎么写计提和缴纳分录，
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你好，四千五，里面包含个人负担的社保吗？
2020 10/30 18:30
84784997 
2020 10/30 18:32
没有，就单纯的工资，要包含进去么？怎么写？
郭老师 
2020 10/30 18:34
借管理费用，工资贷应付职工薪酬，工资4500加850加220
借应付职工薪酬工资贷其他应收款850加220银行存款4500
借管理费用，社保770贷应付职工薪酬社保770借应付职工薪酬社保770其他应收款850加220贷银行存款。
84784997
2020 10/31 10:33
老师，我从代理会计接来的帐，我按科目余额表建的帐套，都是平的，可是我的利润表里怎么就没有本年累计数据了，都是从现在10月起新的数据？
郭老师
2020 10/31 10:38
你好，你没有录入损益类科目的，本期发生额吧。
84784997
2020 10/31 10:44
损益类，本期是10月还没发生，9月的代理会计已经月末结转了
郭老师
2020 10/31 10:47
1-9月份的你都没有录入
84784997
2020 10/31 10:49
是的1-9月的，我是9月底接来的余额表上9月的是累计余额
郭老师
2020 10/31 10:50
你的软件录入了发生额合计？
那你的问下软件售后咋不取数
84784997
2020 10/31 14:21
老师，厂里有20个人，交社保的就老板两个人，那么我想要把18个人的工资做到帐里面可以么，18个人没交社保
郭老师
2020 10/31 14:22
你好，社保要求不严格的，可以。
84784997
2020 10/31 14:26
唉，不做吧，公司没有成本，光凭2个交社保的人，也就几千块还不到1万，做吧，又不敢，前面会计他都20人做进去了，他挂的老板头上其他应付款，没有从公户上发工资
郭老师
2020 10/31 14:28
这个现在这个问题没法全国统一，就像小地方，他的社保要求不严格，你完全可以做工资，如果是北京那边现在税务局接管了社保这一块
他不做他就得以后需要补交。
84784997
2020 10/31 14:30
那我做了，从公司户上发了，还给他们报不报不超5000？
郭老师
2020 10/31 14:31
你做的啥
申报
安工资做的安工资申报
84784997
2020 10/31 14:33
老板的意思就是说不交社保，给他们买商业保险可不可以，或者他们现在自己有交的新农合作医疗的复印件给我们公司，这样可不可以把他们工资造进来？
郭老师
2020 10/31 14:33
这个现在这个问题没法全国统一，就像小地方，他的社保要求不严格，你完全可以做工资，如果是北京那边现在税务局接管了社保这一块
他不做他就得以后需要补交。
2020-10-31 14:28
还是这个回复
你问我我肯定想着给你公司省钱
郭老师
2020 10/31 14:34
可是我说的不算的
税法也不听我的
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