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问题已解决
请问今年确认免税收入并对应做了增值税免税收入申报，明年没有免税收入了，如果明年发生已确认在今年的收入退款。会计分录怎么写？增值税申报怎么填？
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你好，免税收入里面填写负数就可以。
借银行存款负数贷主营业务收入负数。
2020 10/30 18:35
84785027 
2020 10/30 18:40
好的。因为明年没有免税收入了，在冲回当期申报表免税收入栏填写负数系统可以校验通过吗？
郭老师 
2020 10/30 18:41
你好，去税务局申报的。
郭老师
2020 10/30 18:41
自己申报负数，销售额一般是不通过的。
84785027
2020 10/30 18:42
是需要更正之前的申报表吗？
郭老师
2020 10/30 18:43
不需要更正，之前的
申报在当月就可以。
84785027
2020 10/30 18:51
好的，谢谢老师。就是说申报在当月的负数如果不系统通过就需要去大厅处理吧？
郭老师
2020 10/30 18:54
你好是的，是这么理解的。
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