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老师，我们公司成为招标代理商，在招标时，代中标单位预付的专家费因没有发票不知道如何入账。 例如：8.27日招标代理负责人从公司预支了15000元，付给专家费以及他们的餐费和水费共10000元，其中餐费和水费有发票，专家费无法提供发票，在中标单位中标后，这发生的10000元费用，中标单位9.28日从公账转回我公司，餐费和水费的发票也要提交给他们，那我公司就没有任何发票了，这个要怎么入账呀？
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同学你好
1.代理负责人预支时
借：其他应收款-负责人姓名 15000元
贷：现金或者银行存款 15000元
2.拿回票据时
借：其他应收款-招标单位名称 10000元
贷：其他应收款-负责人姓名 10000元
3.中标后收回款时
借：现金或者银行存款 10000元
贷：其他应收款-招标单位名称 10000元
2020 10/30 23:10
84785026 
2020 10/30 23:21
没有发票怎么办呢？
84785026
2020 10/30 23:23
发票直接填写给中标单位的。
王雁鸣老师 
2020 10/30 23:26
同学你好，没有发票的专家费，可以提供一份清单，包括姓名，性别，身份证号码，手机号码，金额，按劳务费在自然人电子税务局（扣缴端），申报个税，个税由贵公司承担，或者让招标单位承担。
84785026
2020 10/30 23:28
他们只是签名了，没有也不愿意留下身份证号和手机号码
王雁鸣老师
2020 10/30 23:30
同学你好，这种情况下，建议找其他发票代替吧。
84785026
2020 10/30 23:35
这么多发票也好难找呢，后面还有二个招标代理的，
84785026
2020 10/30 23:37
有没有更好的方法呢？
如果找票替换的话，分录应该不能做了吧？
84785026
2020 10/30 23:41
有没有更好的方法呢？
如果找票替换的话，分录应该不能这样做了吧？
王雁鸣老师
2020 10/30 23:41
同学你好，没有更好的办法了，分录按我上面写的即可。其他分录不需要了。
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