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借其他货币资金贷主营业务收入应交税费——应交增值税

我是想问，如4月公司在平台上销售了100件，单价5元，货款500元，然后扣除要支付给平台的100元后，4月份收了200元，4月有销售退回5件。2、5月份公司在平台上销售了200件，单价4.5元，货款900元，然后扣除要支付给平台的150元后，5月收到了450元（分不清货款中7月、5月的分别是多少），5月有销售退回20件（其中4月5件、5月15件）。往后每个月都差不多是这些情况，过了几个月之后就收到平台开来的发票（服务费）240元，这个金额跟4月、5月平台扣下的金额也不一样。像这些情况，4月、5月的账务应该怎么做？

那您不是每月对的上的话，那就需要您没有收到一笔就做一笔，您的余额对的就可以