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问题已解决
郭老师 还是上面暂支单的 问题 我可以做这个分录吗？ 借其他应收款_员工 贷其他应付款_甲方 吗
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你好
可以
但是得有委托发工资的证明
2020 11/01 21:29
84785013 
2020 11/01 21:32
嗯 好的 谢谢
郭老师 
2020 11/01 21:33
不用客气的
工作愉快
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关于长期股权投资权益法的账务处理
被投资单位实现收益时:
借:长期股权投资_损益调整
贷:投资收益
亏损相反分录
借：投资收益
贷：长期股权投资_损益调整（长投账面价值为限）
被投资单位实现其他综合收益时:
借:长期股权投资_其他综合收益
贷:其他综合收益
被投资单位其他综合收益损失，相反分录
借: 其他综合收益
贷: 长期股权投资_其他综合收益
被投资方所有者权益其他变动
借：长期股权投资_其他权益变动
贷：资本公积_其他资本公积
或相反分录
借：资本公积_其他资本公积
贷：长期股权投资_其他综合收益
以上对不对？
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其他应收款_代扣代缴社保费少录入了，账面上怎样做分录调整
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老师，我们公司收到税务提醒，借款总额年平均数:53154935.03,其他应收款平均数/银行借款总额平均数:1.05,年代码:2019,其他应收款年平均数:55649384.46,县区局名称:国家税务总局苏州市吴中区税务局,其他应收款_年末余额:36545702.34,长期借款_年末余额:2000000,公共事实表.申报_财务报表公共数据项_年报.短期借款_年初余额/上年年末余额:53459996,短期借款_年末余额:48849874.06,公共事实表.申报_财务报表公共数据项_年报.其他应收款_年初余额/上年年末余额:74753066.57,公共事实表.申报_财务报表公共数据项_年报.长期借款_年初余额/上年年末余额:2000000, 这是什么意思啊
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我们是小规模物业公司，其他应付款_电费贷方余额为14万。可以把这都转入收入吗？之前没有走收入，都是按其他应付款__电费科目走的。现在转的话，借，其他应付款_电费 贷主营业务收入_电费 应交增值税 这个14万是累计数有去年的也有前年的
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请老师解析这图片问题O(∩_∩)O谢谢
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