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收到冲红的上年度费用专票 并且收到退款怎么做分录
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你好 你之前收到这个专票的时候 你认证了吗 把你之前分录写下。看看怎么来冲分录。
2020 11/02 13:54
84784952 
2020 11/02 13:55
之前已经抵扣了 借：管理费用 应交税费-应交增值税 贷：银行存款
meizi老师 
2020 11/02 14:00
你好 借以前年度损益条贷应交税费-应交增值税-进项税转出 先开红字信息表 在做前面转出分录。 收到 销售方开的红字发票在做红冲分录 。
84784952
2020 11/02 14:04
借：以前年度损益调整 贷：进项税转出 借：管理费用（负数） 贷：银行存款（负数）对吗
meizi老师
2020 11/02 14:06
你好 不是的。 借：以前年度损益调整 贷：进项税转出 然后红冲：借以前年度损益调整负数 借银行存款 这样来做 把以前年度损益调整的余额转未分配利润去。
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