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问题已解决
老师我月末结转增值税和税金及附加始终弄不来。我上个月又有待抵扣认证的，这个月又有预交的，我又用到了待认证进项税，所有我都不知道怎么结转这个月的增值税了
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你好!你如果有将待认证的发票认证了，就从待认证转入进项税
2020 11/02 14:07
84785017 
2020 11/02 14:09
怎么写分录呢
宋生老师 
2020 11/02 14:10
你好！借应交税费—应交增值税—进项税额
贷：应交税费—应交增值税—待认证进项税额
84785017
2020 11/02 14:11
待认证的金额加上上个月的吗
宋生老师
2020 11/02 14:12
你好!你勾选认证了多少，就做多少
84785017
2020 11/02 14:12
摘要怎么写呢？那我再结转增值税的分录怎么写呢
宋生老师
2020 11/02 14:13
你好！比如：勾选确认10月份进项税额
进项税额不需要再结转了
84785017
2020 11/02 14:19
就是最后一步，销项减进项额的那个分录怎么写？
宋生老师
2020 11/02 14:20
你好！这个抵减不需要单独做分录，如果你最终销项大于进项，需要交税的时候，做如下分录
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
84785017
2020 11/02 14:52
我进项大于销项怎么写分录呢
宋生老师
2020 11/02 14:54
你好！这个不需要单独做分录，在申报表体现就可以了
84785017
2020 11/02 15:35
申报表怎么体现呢？不用账务处理？
宋生老师
2020 11/02 15:54
你好！申报表上，会有留底金额的。不用账务处理
84785017
2020 11/02 15:56
我把没抵扣的金额填写到申报表上？
宋生老师
2020 11/02 16:01
你好!不是,你只需要读入销项进项就好了
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