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问题已解决
老师，因公司刚成立，上个月没做账，想把发生的账务都放到本月做。但是为了在申报系统财务报表不填零，就填了两笔数字。本月进行调整，请问我应该在本月怎么进行账务调整？
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您好
把上月的两笔分录红字冲销就好了
2020 11/02 20:00
84785019 
2020 11/02 20:56
上月的两笔应该怎么做分录
bamboo老师 
2020 11/02 21:01
您填的两笔数字在哪里？
84785019
2020 11/02 21:03
刚刚发了给你，货币资金和其他应付款
bamboo老师
2020 11/02 21:03
借：库存现金 借方红字
贷：其他应付款 贷方红字
84785019
2020 11/02 21:08
老师，你能看到我发给你的图片吗？两个科目的金额都不一样，怎么红冲。麻烦老师看一下我发给你的图片好吗！
bamboo老师
2020 11/02 21:09
您图片上面的科目金额不一致的话 那您资产负债表左右两边怎么会平的？
84785019
2020 11/02 21:17
你能看到我发的图片吗？
bamboo老师
2020 11/02 21:23
借：库存现金 -2800
贷：其他应付款 -5000
贷：利润分配-未分配 2200
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