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问题已解决
甘老师你好，我问一个问题，就是别人一个45万的工程，要**到我们单位，但是我们开出的工程发票税点是9%而他们进来的材料发票只有3%！那我做销售67%的成本让他开多少3%发票才低平，他还要补我们多少税点。
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您好
67%都是材料发票 征收率3%么
2020 11/03 09:02
84784997 
2020 11/03 09:02
嗯，是的甘老师
bamboo老师 
2020 11/03 09:18
麻烦您稍等一会 有点事
84784997
2020 11/03 09:20
好的，麻烦甘老师了
bamboo老师
2020 11/03 10:22
不好意思 让您久等了 请问45万是价税合计金额吧
84784997
2020 11/03 10:22
是的老师，
bamboo老师
2020 11/03 10:33
增值税销项税额=450000/(1+0.09)*0.09=37155.96
进项税额=450000*0.67/(1+0.03)*0.03=8781.55
收取增值税37155.96-8781.55=28374.41
84784997
2020 11/03 10:38
甘老师增值税销项税税负3%要剔除吗？
bamboo老师
2020 11/03 10:51
增值税销项税税负3%不要剔除 这个超过3%的税负率了
84784997
2020 11/03 10:58
但是老师你上面的公式3%是成本的扣除呀！不是税负呀？
bamboo老师
2020 11/03 10:59
是的 您这个不好用税负率 因为税负率的税额不够您抵扣销项
84784997
2020 11/03 11:02
哦！那补的增值税差额就是这28374.41元，还有就是他们在我们公司挂着的，还需要交3%的增值税和一些增值税下面的附加税是吧？
84784997
2020 11/03 11:03
还有企业所得税是吧？
bamboo老师
2020 11/03 11:08
是的 附加税根据缴纳的增值税对应缴纳
bamboo老师
2020 11/03 11:08
企业所得税也要缴纳 根据您单位的适用税率
84784997
2020 11/03 11:26
甘老师那他们3%的进项材料发票含税金额需要开30万是吧？
bamboo老师
2020 11/03 11:31
450000*0.67=301500 要开具这么多价税合计金额
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