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8月份有一笔住宿费进账未列出，10月份才发现，现在怎么做分录？这笔住宿费进项为需要转出得
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同学你好
直接转出就可以了
2020 11/03 10:08
84784997 
2020 11/03 10:12
不用列出了嘛？那怎么做分录呢？
朴老师 
2020 11/03 10:13
借费用
贷进项转出
84784997
2020 11/03 10:18
8月份已经做账去了哦
84784997
2020 11/03 10:19
就是漏摆出进项了
朴老师
2020 11/03 10:24
当时没有做进项吗
84784997
2020 11/03 10:25
没有，8月份做凭证得时候漏记了
朴老师
2020 11/03 10:28
那你直接不用转出就行了
84784997
2020 11/03 10:30
那怎么做分录么？
朴老师
2020 11/03 10:35
不用调整，你要是想调整就是红冲原分录
84784997
2020 11/03 10:38
要列出呢
朴老师
2020 11/03 10:43
那就原分录负数红冲，然后重新做分录
84784997
2020 11/03 10:44
借管理费用，进项税，进项税额，然后贷什么呢？
朴老师
2020 11/03 10:46
你之前怎么做的分录
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