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8月份做凭证有一笔住宿费进账未列出，10月份才发现，现在10月份怎么做分录？这笔住宿费进项也需要转出得
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您好，同学，10月份才收到住宿发票，是这意思吗？
2020 11/03 10:35
84784997 
2020 11/03 10:37
不是，8月份就收到的，就是做凭证得时候漏了
84784997
2020 11/03 10:37
10月份了才发现之前没有列出来
李芬老师 
2020 11/03 10:38
你好，同学，10月份做凭证
借：管理费用-住宿费
应交税费-增值税-进项税额
贷应付账款
补录一下就可以啊
84784997
2020 11/03 10:39
就是进项没有列出来而已
84784997
2020 11/03 10:39
现在要列出来
李芬老师
2020 11/03 10:41
您好，10月份补录分录
借应交税费-增值税-进项税额
贷应付账款
把备注写一下发票原件见几月哪号凭证
84784997
2020 11/03 10:41
进项需要进项转出得哦
李芬老师
2020 11/03 10:42
你好，为啥要转出啊
84784997
2020 11/03 10:42
不是应付账款哦
李芬老师
2020 11/03 10:45
你好，请问为啥要转出尼
84784997
2020 11/03 10:46
因为住宿费不是我们公司员工住的，是招待客户的住宿费
李芬老师
2020 11/03 10:47
你好，同学，那就是招待费
分录如下：
借：管理费用-招待费
贷应交税费-增值税-进项税额转出
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