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建筑工程开票181万，需要提供多少成本票
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您好
请问单位利润率多少？
2020 11/03 12:04
84784997 
2020 11/03 12:37
这个不清楚，我们是**，但进项税额是足够的，就是说9%的成本票不够
bamboo老师 
2020 11/03 12:38
进项税额是足够的？是因为提供的是13%税率的发票么
84784997
2020 11/03 12:40
是的，这边提供了13%税额13万3，普票1663
bamboo老师
2020 11/03 12:40
建筑工程开票181万 提供了13%税额13万3，普票1663 进项税额不够啊
84784997
2020 11/03 12:42
对方要求提供13.7万的税额
bamboo老师
2020 11/03 12:43
销项税额=1810000/(1+0.09)*0.09=149449.54
那应该是要缴纳一部分增值税
84784997
2020 11/03 12:45
我们缴了2%的增值税
bamboo老师
2020 11/03 12:45
1810000/(1+0.09)*0.02=33211.00 还要提供13.7万的税额 那您单位不是多提供了增值税吗
84784997
2020 11/03 13:33
多出的可以累计的，老师，单位利润率是10%
bamboo老师
2020 11/03 13:35
那应该还要缴纳附加税 企业所得税 提供成本票1810000*.9=1629000
84784997
2020 11/04 11:21
老师，单位利润率是10%，那要怎么算成本票
bamboo老师
2020 11/04 11:44
大概提供成本费用票1810000*.9=1629000
84784997
2020 11/04 11:47
成本票中含的普票和专票是算票面的金额还是算不含税的金额
bamboo老师
2020 11/04 11:48
成本票中含的普票算票面的金额 专票算不含税的金额
具体的话 这样比较准确=1810000/(1+0.09)*0.9=1494495.413
84784997
2020 11/04 11:55
明白了老师，还有一个问题，现在19年的普票还可以去抵吗
bamboo老师
2020 11/04 11:55
如果是工程施工科目的话 现在19年的普票还可以去抵
84784997
2020 11/04 11:57
工程是19年开启，但工程款是上个月才到账，这个用不用看施工许可证的时间
bamboo老师
2020 11/04 11:57
看工程成本是什么时候发生 收入什么时候确认
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