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问题已解决
老师我们是建筑公司，老板业务在我们公司**，我们开出去发票6万元，扣除管理费税费等，本来我们付老板5万元，可是老板开来成本发票6万元，怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，解决办法一，让老板重开，2、这张成本票，5万当成这次的，剩下1万挂在账上，如果下次合作再冲销。
2020 11/03 15:57
84784978 
2020 11/03 15:59
老师之前发票做涨了，挂账咋挂，
84784978
2020 11/03 15:59
比如挂几号凭证某某的款，
84784978
2020 11/03 16:00
借，施工成本，贷其他应付款老板，
班助小琪 
2020 11/03 16:01
你好，如果之前做了，那就冲销，改了。借，施工成本 1，贷 其他应付款老板 1，这样可以的。
84784978
2020 11/03 16:03
老师摘要写啥，
班助小琪
2020 11/03 16:07
1、冲销某某号凭证， 2、收到XX发票多少钱。 老师只能帮你到这了
84784978
2020 11/03 16:08
老师开来多的发票不冲闲不
班助小琪
2020 11/03 16:12
什么发票，普通发票可以不冲，增值税专用发票不行
84784978
2020 11/03 16:12
普通发票，老板开的成本普通发票
84784978
2020 11/03 16:13
那么老师老板开来多余的普通成本发票，不冲闲不，
班助小琪
2020 11/03 16:15
可以的，按照实际付款金额入成本。
84784978
2020 11/03 16:16
谢谢老师啊，
84784978
2020 11/03 16:16
那么老师发票开长了好，还是按实际付款的开
班助小琪
2020 11/03 16:18
非常抱歉，按照实际付款的金额开，如果你还有其他问题。请重新发起提问。
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