问题已解决
老师我们是建筑公司,老板业务在我们公司**,我们开出去发票6万元,扣除管理费税费等,本来我们付老板5万元,可是老板开来成本发票6万元,怎么做



你好,解决办法一,让老板重开,2、这张成本票,5万当成这次的,剩下1万挂在账上,如果下次合作再冲销。
2020 11/03 15:57

84784978 

2020 11/03 15:59
老师之前发票做涨了,挂账咋挂,

84784978 

2020 11/03 15:59
比如挂几号凭证某某的款,

84784978 

2020 11/03 16:00
借,施工成本,贷其他应付款老板,

班助小琪 

2020 11/03 16:01
你好,如果之前做了,那就冲销,改了。借,施工成本 1,贷 其他应付款老板 1,这样可以的。

84784978 

2020 11/03 16:03
老师摘要写啥,

班助小琪 

2020 11/03 16:07
1、冲销某某号凭证, 2、收到XX发票多少钱。 老师只能帮你到这了

84784978 

2020 11/03 16:08
老师开来多的发票不冲闲不

班助小琪 

2020 11/03 16:12
什么发票,普通发票可以不冲,增值税专用发票不行

84784978 

2020 11/03 16:12
普通发票,老板开的成本普通发票

84784978 

2020 11/03 16:13
那么老师老板开来多余的普通成本发票,不冲闲不,

班助小琪 

2020 11/03 16:15
可以的,按照实际付款金额入成本。

84784978 

2020 11/03 16:16
谢谢老师啊,

84784978 

2020 11/03 16:16
那么老师发票开长了好,还是按实际付款的开

班助小琪 

2020 11/03 16:18
非常抱歉,按照实际付款的金额开,如果你还有其他问题。请重新发起提问。