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老师工程实际发生金额与审计金额有差异,差异计入什么会计科目?

84784980| 提问时间:2020 11/04 09:14
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 是收入还是什么的差异
2020 11/04 09:22
84784980
2020 11/04 09:27
就是工程实际发生了100万的费用,但是审计后只有90万,这个在建工程怎么结转?按什么金额结转,差额结转到哪里
朴老师
2020 11/04 09:30
按照审计的结转,差额冲减了就行
84784980
2020 11/04 09:30
如何冲减
朴老师
2020 11/04 09:30
原分录负数冲减就可以了
84784980
2020 11/04 09:35
冲减在建工程,冲减什么明细内容?
朴老师
2020 11/04 09:36
都行,你有什么都可以冲
84784980
2020 11/04 09:53
我们这都是分包出去的也没有开发票,我在建工程里边也没有做账,怎么做,可以说的详细一点吗
朴老师
2020 11/04 09:59
你之前没做账那你现在咋冲?你之前没做那个一百万是全部都没做吗
84784980
2020 11/04 09:59
没有,没有发票,什么都没有只有一个合同
84784980
2020 11/04 10:03
怎么处理
朴老师
2020 11/04 10:03
那你直接按照90万来做就行了
84784980
2020 11/04 10:04
直接做到固定资产里,然后挂应付账款?
朴老师
2020 11/04 10:07
对的,直接做进去到固定资产就行了
84784980
2020 11/04 10:15
这个还有个问题,就是我在建工程里边也有数据,就是不知道具体这些属于哪个项目的就是一些公共费用,这个要怎么办
朴老师
2020 11/04 10:22
同学你好 在建工程最后是结转到固定资产的哦
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