00:10:00
问题已解决
老师，建筑行业，干的业主的活，用的**公司 那个是总包那个是分包
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
也业主分包给被**的公司
2020 11/04 17:34
84785020 
2020 11/04 17:35
那就是总包是业主，分包是**公司
郭老师 
2020 11/04 17:36
你好
是的
不是你们公司
84785020
2020 11/04 17:37
现在11月份业主没有拨款也没有开票，那我们现在准备了材料票（专票）给**公司，比如明年一月份拨款**公司开票给业主，我们去年开的材料票可以抵扣吗？
郭老师
2020 11/04 17:40
你好
可以抵扣的
正常抵扣
84785020
2020 11/04 17:51
问题一可以提前开票，比如这个月给业主开票产生销项税了，正好之前开的的可以用来做进项抵扣～问题二跨年也可以用？
郭老师
2020 11/04 17:57
你好
是的可以
可以抵扣
84785020
2020 11/04 17:59
老师，比如公司增值税是9%附加10%，印花税0.03%，企业所得税2%，算下来一共是多少税，是不是不提供成本票就要按照这个比例交
郭老师
2020 11/04 18:02
加起来是12%以内。
是的
84785020
2020 11/04 18:07
这个按照不含税算，还是9+1+0.0003+2=12.0003
郭老师
2020 11/04 18:08
附加税他虽然是10%，但是是根据9%的10%啊。
郭老师
2020 11/04 18:08
你好
9%加9%*10%加万分之三加2%的
84785020
2020 11/04 18:10
老师也就是11.9003～
郭老师
2020 11/04 18:12
你好
9改成一就可以了
阅读 40
描述你的问题，直接向老师提问
17
意见反馈
