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问题已解决
比如商家进钱100元，我们签订合同20%，给商家返80元，我们扣服务费20元，，其中招商元提成3%、招商部 2%、销售总监1%咋处理账目，？？？思路梳理借银行存款100 贷主营业务收入 应交税费 支付出去借主营业务成本80 贷银行存款 借主营业务成本20*3%加20*2%加20*1% 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
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同学您好，商家给您开成本发票的是吧，这是可以的，然后招商员，招商部和销售总监这些对提成可以记入销售费用，借销售费用贷应付职工薪酬
2020 11/04 21:30
84784996 
2020 11/04 21:37
商家不开发票，我们是小规模纳税人，主营业务收入—服务费，税率是多少？咋计算？
文老师 
2020 11/04 21:38
小规模纳税人的是3%的
文老师
2020 11/04 21:39
含税100，那不含税金额=100/(1+3%)，税额=100/(1+3%)*3%
84784996
2020 11/04 21:43
100元其中80元返商家，20元是我们服务费，缴纳税按20计算，，20成本除外？
84784996
2020 11/04 21:44
商家给我们打款进来100元，我们返80元，咋计算税？
84784996
2020 11/04 21:45
我这个没搞懂
文老师
2020 11/04 21:57
您这具体是提供的什么服务，一般情况下您给对方80，那就应该是您的成本的
84784996
2020 11/04 22:06
相当于中介费，进、出钱没发票
84784996
2020 11/04 23:27
会员充值钱在我们基本户，，指定会员去消费，消费商家和我们合作，充值钱开发票？我们会员消费商家给我们开发票？
84784996
2020 11/04 23:28
我们有会员消费，商家给我们服务费，账目梳理一下
文老师
2020 11/05 07:39
是你们都会员，会员消费应该您需要给会员全额开发票的是不是，那就应该商家再给您开发票您才有成本
84784996
2020 11/05 09:03
是的，目前都没开发票，无法做账
84784996
2020 11/05 10:26
商家个体户不开发票，咋处理账目？
文老师
2020 11/05 12:11
个体户也应该需要开发票的
84784996
2020 11/05 12:16
合同100元，返商家80元，20元开发票商家开？
文老师
2020 11/05 12:47
那您或者就做成是代收款，80坐其他应付款
文老师
2020 11/05 12:47
那您或者就做成是代收款，80做其他应付款
84784996
2020 11/05 12:48
20元是我们收入商家开发票？
84784996
2020 11/05 12:53
会计分录咋写？
84784996
2020 11/05 12:57
借，银行存款100
贷，其他应付账款100
文老师
2020 11/05 13:41
借，银行存款100
贷，其他应付账款80
主营业务收入
应交税费——应交增值税
84784996
2020 11/05 13:43
谢谢老师
文老师
2020 11/05 13:56
你们的收入，您应该确认收入的
84784996
2020 11/05 15:00
确定收入是20元？
文老师
2020 11/05 15:23
是的，那您就做20的收入，最好是按100收入，80成本的
84784996
2020 11/05 15:25
80元是返给商家
84784996
2020 11/05 15:26
20确定收入，
84784996
2020 11/05 16:28
商家给我们开发票100？20？
文老师
2020 11/05 18:18
商家能给您开票的话，是开80，您给消费者开100
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