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问题已解决
工资在总公司发，社保在分公司交，请问总公司和分公司分别怎么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 工资是总公司承担的，而且总公司的个人所得税那里已经增加这些人了，分公司只承担社保费用
2016 08/29 16:02
84784986 
2016 08/29 16:54
好的，谢谢
萝卜头 
2016 08/29 16:00
对，总公司挂应付账款科目，工资是分公司承担话
借：应付职工薪酬-工资
贷：应付账款-代发分公司工资
社保，借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收账款-代垫个人社保
最后，借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资”
萝卜头
2016 08/29 16:12
那你们只承担社保的话，可以这样
购买社保时，借：管理费用-社保
其他应收款-代垫个人社保
贷：银行存款
挂账社保时，借：应收账款-总公司社保部分
贷：其他应收款-代垫个人社保
收回社保时，借：银行存款
贷：应账款-总公司社保部分
应收，应付选择，根据你们公司的实际情况
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萝卜头
2016 08/29 17:07
不客气，
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