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老师，请问下，我们是一般纳税人，简易征收，给甲方全额开100万专票，分包给我们开80万普票，我异地预交税款（100-80）/1.03*0.03=0.58万，增值税差额了80/1.03*0.03=2.33万，这2.33万我做账时凭证后面附什么单据？
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你好，很高兴为你解答
结算单就可以
2020 11/05 11:13
84785020 
2020 11/05 11:34
老师再问下我是一般计税，桩基工程，我们租赁的设备，对方给我们开的设备租赁费发票，这个异地预交税款时机械租赁费能差额吗？
赵海龙老师 
2020 11/05 11:36
你好，租赁费不可以差额
84785020
2020 11/05 11:37
就是对方给开的发票内容是建筑服务*工程服务，只有这一种的才能差额吗？其他的发票都不能差额是这个意思吗？
赵海龙老师
2020 11/05 11:40
不是，其他的劳务派遣，提供公共服务的交通运输等也是可以
84785020
2020 11/05 11:43
我知道哪些项目可以差额，我意思是我现在的这个工程如果预交税款时，想差额的那部分是不是发票的开票内容是建筑服务*工程服务，而租赁开的内容是其他有型动产租赁，所以租赁的这个不能差额
赵海龙老师
2020 11/05 11:48
是的，理解的正确呢
84785020
2020 11/05 11:51
再请教下，一般计税异地预交税款，如果没有减分包那部分，对我们有没有什么影响？主管税务所这会不会有问题？
赵海龙老师
2020 11/05 11:52
没有减去对你们来说是没有享受政策，有点亏
赵海龙老师
2020 11/05 11:52
税务所没有问题的
84785020
2020 11/05 11:54
一般计税我觉得不存在，只是如果差额了分包款，预交的少了，但主管税务所那交的多点，如果没差额，预交的多点，主管税务交的少点，因为总的应交税款不变，我的理解对？老师
赵海龙老师
2020 11/05 11:59
总的金额没有问题，只是占用资金了
84785020
2020 11/05 12:00
嗯嗯，是的，谢谢老师，
赵海龙老师
2020 11/05 12:27
不客气，祝你学习愉快，给我好评
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