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问题已解决
老师我想咨询一下我们建筑公司，我们在外地中了标然后要开外经证，对方在外地交了税把完税凭证给我，我这边是要怎么做账务处理，第一次遇到不懂希望老师帮忙解答，谢谢
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你好！完税凭证上面的抬头是你们公司吗？
2020 11/05 11:53
84784969 
2020 11/05 11:54
是的，我们公司在外地中标，在外地交了税，把完税凭证给我了，但是我不知道我这边我要怎么处理
宋生老师 
2020 11/05 12:02
你好！如果是你们公司的抬头的完税凭证，你就入账就好了
借：税金及附加
贷:应交税费—应交城建税/教育费附加等
然后人家帮你垫付，你
借应交税费—应交城建税/教育费附加等 贷其他应付款。
84784969
2020 11/05 12:04
但是这次钱到时还是要退回给对方还的，我就是不太明白这个对我到时申报有什么影响
84784969
2020 11/05 12:05
我就是不太明白对方在外地交了这个钱和我到时申报有什么关系
宋生老师
2020 11/05 13:43
你好！所以老师一直要你确认这个抬头是不是你公司了。
你没办法确认，老师更不知道跟你们公司是不是有关系了。
84784969
2020 11/05 13:44
是我们公司抬头啊，我们公司开出外经证他们在外地交税，把完税凭证给我，但是后面这笔他们垫付的税款我还是要还给他们的啊
宋生老师
2020 11/05 13:49
你好！对了。分录就是上面老师发的
你申报的时候，预交的增值税是可以抵减的
84784969
2020 11/05 13:54
哦直接抵扣就可以了是吧，这个是申报系统里面他们交了自动就生成了的是吗
宋生老师
2020 11/05 13:55
你好！不会，你要自己填入附表四和主表。
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