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问题已解决
我们公司是建筑也**方！ 被**方用我公司的资质给甲方开票含税100元，我公司要求上税点11.35元！已交到私户 我公司要求被**方提供开票金额含税价的92%的成本票！也就是被**方提供成本票专票的不含税价+普票的含税价等于92就行！被**方提供了专票不含税价50！税额6.5元！普票42元！ 回来工程款100元！我们扣除管理费2元，给被**方转98元，然后再给被**方退提供专票的税额6.5元！最后就是被**方提供用的发票是98.5元，但是我需要给他付104.5元！这个差额怎么记呀！
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同学你好
你们是**方还是被**方
2020 11/05 16:46
84785017 
2020 11/05 16:47
被**方
朴老师 
2020 11/05 16:55
被**方的话他给你开多少发票你付多少钱就行了，104.5给他打款的话需要给你开发票
84785017
2020 11/05 16:58
问题是我们公司要求开含税价的92%，98.5元，人家已经都开好了，再不会开了
84785017
2020 11/05 16:59
都理解不了我们公司这样要求的合理性在哪
朴老师
2020 11/05 17:07
那就按照开票的金额来打款
84785017
2020 11/05 17:08
但是104.5这个款是一定要给别人打的，这是人家的款
朴老师
2020 11/05 17:16
那你需要让他给你开发票，之前他们有代你们预缴吗
84785017
2020 11/05 17:50
没有预缴
84785017
2020 11/05 17:51
我是说我们公司规定已经不用开发票了，这个问题是怎么解决
朴老师
2020 11/05 17:58
那就只能计入营业外支出了
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