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我公司开票给业主方20万元，业主拨款16万，有4万是业主通过自己账户发了工人工资到工人银行卡上，我们公司除了工资表，没有其他任何资料凭证，导致应收账款差4万，该怎么处理？
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叫对方提供转账记录
2020 11/05 16:57
84785004 
2020 11/05 17:02
通过转账记录，科目怎么做呢？
蔡老师 
2020 11/06 14:08
借：应付职工薪酬40000
贷：应收账款40000
84785004
2020 11/06 14:09
但是我不是很理解这种做法，一般都是公司开多少票出去收多少钱回来，您这个解答有什么依据吗
蔡老师
2020 11/06 14:38
对方把欠你们的钱，直接转给你们的工人。相当于客户给你们钱，你们再付给你们工人。整个过程就是你们收货款然后付工资
84785004
2020 11/06 14:48
是业主方直接通过银行转账，转到工人工资卡上面的，这笔款没有进我公司的账户，加上我不确定，用转款凭证和工资表作为依据，税务局的是否会认为这个做法是真实的一个业务
蔡老师
2020 11/06 16:35
只要是真实的，而且你们公司认同，申报了个人所得税是没问题的
84785004
2020 11/06 16:40
好的谢谢老师
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