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问题已解决
你好，老师，我们公司有一笔2019年的企业所得税退回来了，应该怎么做帐？
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借：银行存款 贷：应交税费-应交所得税
借：应交税费一应交所得税 贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整 贷：利润分配一未分配利润
2020 11/06 10:59
84785040 
2020 11/06 11:03
需要做三笔分录是吧？
森林老师 
2020 11/06 11:03
同学，你好，是的，三笔分录。
84785040
2020 11/06 11:05
老师，我还想问一下，我们这个城市 从11月1日 社保由税务局征收了。那我们从做帐和报个税应该注意什么
84785040
2020 11/06 11:06
像社保给单子上有10人交社保，但是报个税我们只报了5人？这样会不会有问题
森林老师
2020 11/06 11:08
同学，你好，这个是过度，税务上的通知也说了，会对历史社保不集中清缴，也就是说，给企业缓冲，逐步要规范，所以说，你这个是个问题，也要逐步的规范了。目前你也知道你的问题，那长期以后做个规划，逐步的做正规了
84785040
2020 11/06 11:10
我们其中一家公司是人力资源公司，给个人代交社保业务的，个人的钱都打到我们公司的支付宝上了，但是这个公司的支付宝没有在财务 上做帐，但是缴的社保单上显示有500人的社保，这些社保的费用都是从对公的帐上出的，现在的问题是，我们这500的人的社保费没有打到我们对公的帐上，打到了不做帐的支付宝上，我应该怎么处理这些帐
森林老师
2020 11/06 11:16
同学，你好，这个应该是支付宝上的钱要转到公账上的。
84785040
2020 11/06 11:18
可以直接通过我们公司的股东的支付宝把这500人的社保，转一笔到我们对帐吗
森林老师
2020 11/06 11:20
同学，你好，这个可以的。
84785040
2020 11/06 11:21
这个不违规吗
84785040
2020 11/06 11:23
老师，因为我们对公的支付宝一直没有做帐的，这500个人的社保钱一直打到支付宝
84785040
2020 11/06 11:24
但是我们给这500个人代交社保的钱是从对公出的
84785040
2020 11/06 11:24
现在进的钱没有进对公
森林老师
2020 11/06 11:25
这个应该是对方直接打到你们账上更合理一些，但是你现在已经都存到支付宝了，所以这个钱还是要存入公户的，
84785040
2020 11/06 11:25
我们老板又不想把支付宝帐号做财务帐
84785040
2020 11/06 11:26
那我现在怎么处理比较好，就是这500个人的代交社保进帐的钱怎么处理比较好
森林老师
2020 11/06 11:26
那就转化成现金存进来呀
84785040
2020 11/06 11:28
那现金会不会太多了。40W,
森林老师
2020 11/06 11:29
这个自己想想办法，慢慢消化，不要一下做。
84785040
2020 11/06 11:30
40W的现金在税法上合理吗
84785040
2020 11/06 11:31
哦，你的意思是40万现金，慢慢出帐
森林老师
2020 11/06 11:31
同学，你好，这个已经是这样了，不能再想合法不合法了，只能分几批先放到账上来。
84785040
2020 11/06 11:33
老师，那我做现金入帐，凭证后面需要附什么原始单子
森林老师
2020 11/06 11:35
同学，你好，做个收据就行了。
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