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老师好！小规模物业公司，预收客户半年度物业费，预收了6万，已经开票收款，税率按照现在1%，实际当月发生物业费1万，分录借：银行存款6万 贷：主营业务收入9405.94 贷：应交增值税594.06 贷：预收账款5万，分录这样做对吗？
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同学你好
可以的，这样做就行
2020 11/06 16:09
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我公司本月收到一笔128000的租金，已经开具全额发票，但是公司要求分期确认收入，报税的时候怎么处理啊？
本月分录 借：银行 128000 贷：预收 117431.19 销项10568.81 ；借：预收 9875.93（当月） 贷：主营业务收入 9875.93 （当月）
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对公收到货款，分录怎么做呢？是借银行存款贷预收账款，还是借银行存款贷应收账款？
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商业管理公司，今天收了一年房租.租赁期为2024.9.17一2027.9.16为3年，现在收了1年房租，是现在开发票分录，借：银行存款 贷：预收账款一租赁费 应交税费一应交增值税吗？增值税是开发票就确认吗？到9月份确认收入借预收账款一租赁费，贷主营业务收入吗？9月份确认是一个月收入还是半个月收入？
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老师：我们公司是一般纳税人，一般收到货款并且是全款然后次月开票，我都是开票才确认收入。例如：定制家具含税5万元，（1）先收到全款5万，我做账借；银行存款5万 贷：预收账款5万， 次月开票同时发货，按道理是冲预收账款，但是我们是金蝶软件，入销售单，然后金蝶自动生成凭证 借：应收账款5万，贷：主营业务收入44247.79 应交税费-销项税5752.21 就会出现我的应收有余额，预收也有余额，必须要做一笔账从预收转入应收才对，但是这张凭证就没有原始凭证了，就凭空做吗？
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预收账款，在下个月来发票忘记冲预收账款了，而是用银行存款，已经做收入了，现在怎么更改，这个是上个月的错账。
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