00:10:00
问题已解决
我们公司付款出去，但对方不给开票，如何账务处理呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是暂时不给开票今后会开票，还是确定了就是无法取得发票入账？
2020 11/07 09:20
84784993 
2020 11/07 09:21
确定已无法取得发票
邹老师 
2020 11/07 09:23
你好，做无票购进分录，汇算清缴的时候做纳税调增处理
借：库存商品等科目，贷：银行存款
84784993
2020 11/07 10:22
是支付的费用，就是借费用类科目，然后汇算调增是吗？需要备注什么吗？
邹老师
2020 11/07 10:23
你好，是的，不需要做什么备注，正常做分录，汇算清缴的时候做纳税调增处理就是了
阅读 2329
描述你的问题，直接向老师提问
916
意见反馈
