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老师，10月份之前是小规模，然后11分为一般纳税人，我在12月份红冲了9月份代开的专票，那我红冲的那笔收入是直接减少12月份的收入吗
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您好
红冲的那笔收入是直接减少12月份的收入
2020 11/07 10:05
84784952 
2020 11/07 10:06
那我要退的税金放在小规模增值税还是预缴税金哪里
bamboo老师 
2020 11/07 10:06
要退的税金放在一般纳税人申报表里面
84784952
2020 11/07 10:08
退税的那笔税金做分录是怎么做
bamboo老师
2020 11/07 10:09
做您开具发票分录 一样的红字分录 就是金额用红字
84784952
2020 11/07 10:10
然后税金会体现在一般纳税申报表上？
bamboo老师
2020 11/07 10:14
然后税金会体现在一般纳税申报表上 是的
84784952
2020 11/07 10:44
好的，谢谢老师
bamboo老师
2020 11/07 10:51
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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