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免抵退申报表不得免征和抵扣税额，旧表上，上期结转免扺退额不得免征和抵扣税额抵减额有以前退税率的差额，现在新表上没有了，要怎么处理呢？
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你好，同学。
你这差额没有，你这差额是什么原因导致的，是要退的？
2020 11/08 19:10
84785029 
2020 11/08 19:26
是去年征16%，退13%的差额
陈诗晗老师 
2020 11/08 19:28
差额这是免抵退，你直接是作为不可退和抵的处理了的。
你账上直接体现为你的成本处理了的。
你这表上也不体现了的。
84785029
2020 11/08 19:31
以前会计一直没有处理，现在离职了，原后新的免抵退申报上就没有这个数了
陈诗晗老师
2020 11/08 19:34
不可能自动没有的，你这个数据是延续的，你看前任会计是否已经处理了的
84785029
2020 11/08 19:40
没有处理，9月份免抵退申报表减化后，没有这一项了。
陈诗晗老师
2020 11/08 20:04
能截图来看一下你报表吗
84785029
2020 11/08 20:05
明天截图吧
陈诗晗老师
2020 11/08 20:08
好的，明天 截图看一下
84785029
2020 11/08 20:27
老师，申报这个地方有金额是什么原因？
84785029
2020 11/08 20:27
也是以前留下来的数，怎么处理呢？
陈诗晗老师
2020 11/08 20:28
这是指认证后，没有抵扣的这部分，直接填写。
84785029
2020 11/08 20:29
申报表上一直有数，几年前留下来的数？
陈诗晗老师
2020 11/08 20:32
你这里，那就是之前的一直没有抵扣才会有的
84785029
2020 11/08 20:33
现在要怎么处理呢？还是不用管它，让它留在哪里吗？
陈诗晗老师
2020 11/08 20:35
你可以查一下，是不是现在可以抵扣，可以抵扣掉。也可不处理。
84785029
2020 11/08 20:38
听之前的会计说他做时就有数了，她一直没管，好几年了，问她也不知道是什么数。
陈诗晗老师
2020 11/08 20:40
那如果是这样，你可以暂不处理，直接遗留，你这查，估计 也有难度
84785029
2020 11/08 20:42
怎么才能查到呢？税管员会知道吗？
陈诗晗老师
2020 11/08 20:42
税管员，肯定知道的嘛，你每期在申报的。
你要查之前会计的账，这个是从哪期开始有的，就查哪期的账，查是什么原因导致的
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